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关于四川省泸州市江阳区西路学校2013年部门决算编制的说明

关于四川省泸州市江阳区西路学校2013年部门决算编制的说明

 

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

泸州市江阳西路学校一所全日制九年义务教育学校,全面贯彻执行党的“十八”大会议精神,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,实行伟大“中国梦”以全面提升学生素质为办学目标,促进学生多元发展,构建和谐幸福的西路学校。在“快乐学习,幸福生活”的核心价值观引领下,全面贯彻党的教育方针,坚持依法治校,加强行风建设,积极探索,以改革求生存,以创新求发展,优化育人环境,推进素质教育,开展创新教育实践,深化教育改革,强化管理,把德育放在首位,以教学为中心,整合育人资源,稳步推进素质教育全面发展,完成本年工作任务。工作重点:深入开展课程改革、加强学生行为规范教育、深入推进阳光一小时活动、深入开展校园文化建设工作、继续开展特色学校建设。

二、部门概况

泸州市江阳区西路学校政府一级决算单位,无下属单位

三、收支决算总体情况

2013年收入决算总额为1438.97万元,其中:当年财政拨款收入1357.00万元,事业收入62.12万元,其他收入0.3万元,上年结转收入19.55万元。收入决算总额较2012年增加22.12万元,主要原因是人员变动及专项资金增加收入。

2013年支出决算总额为1438.97万元,其中:教育支出支出1155.86万元,社会保障就业支出73.60万元,医疗卫生31.18万元,住房保障支出125.57万元,年末结转和结余52.76万元。支出决算总额较2012年减少50.53万元,主要原因是人员变动、八项规定减少业务费用及专项项目资金减少。

四、财政拨款支出决算情况

2013年财政拨款支出1357.00万元,主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担学校事业发展相关工作。  

基本支出901.45万元,是用于保障学校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出455.55万元,是用于学校操场改造及教室门窗排危、变压器改造以及学校图书、书橱购置经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)教育支出1126.65万元。主要用于:支付本年职工工资和福利、开展工作支付的办公、邮电、培训等业务费。

(二)社会保障和就业支出73.59万元。主要用于退休人员工资。

(三)医疗卫生支出31.19万元,其中:事业单位医疗费支出19.64万元,公务员医疗补助支出11.55万元。

(四)住房保障支出125.57万元,即住房公积金支出125.57万元。

 

附表一:四川省***2013年收支决算总表

附表二:四川省***2013年财政拨款支出决算表

 


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